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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.189.608/0001-77 - GUIBER ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23062.020023/2025-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES DO CAMPUS NOVA SUIÇA DO CEFET-MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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18/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 686.015,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 686.015,98
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Valor Acumulado
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R$ 2.679.698,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.020023/2025-78
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18/11/2025
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18/05/2026
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648.702,00
|
1
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648.702,00
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALORES CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, PACTUADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2025. OS PREÇOS INICIAIS FICAM REAJUSTADOS MEDIANTE APLICAÇÃO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC, NO PERCENTUAL ACUMULADO DE 6,01%, DATA-BASE JAN/2025 A JAN/2026, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 658.922,46, (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) CONFORME E
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15/10/2025
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15/04/2026
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658.922,46
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1
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658.922,46
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23/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2025: NA CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.1, ONDE SE LÊ: “PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 658.922,46, (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) “ , LEIA-SE: "PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 686.058,14 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) “
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15/10/2025
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15/04/2026
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686.058,14
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1
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686.058,14
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18/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 74.486,88 (SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) DE ITENS CONTRATUAIS, OU SEJA, 11,48 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 25/2025, SENDO: RS 47.864,88 (7,38%) DE ITENS CONTRATUAIS E R$ 26.622,00 (4,10%) DE ITENS EXTRACONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, ALÍNEA “B” DA LEI 14.133/21. SUPRESSÃO DE R$ 74.529,04 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 11,49% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, ALÍNEA “B” DA LEI 14.133/21. PRORROGAÇÃO DE PRAZO - PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 30 (TRINTA) DIAS. A VIGÊNCIA CONTRATUAL SE ESTENDERÁ ATÉ 18/06/2026, SEM PREJUÍZO DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 111, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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18/05/2026
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18/06/2026
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686.015,98
|
1
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686.015,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153015
|
2025NE000960
|
VOBS1N4300N - OBRAS E INTALACOES - ADEQUACOES E REFORMAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.413,13
|
46.276,45
|
26.136,68
|
0,00
|
398.412,56
|
-46.963,89
|
-1.587,44
|
195.648,29
|
|
153015
|
2025NE000916
|
VOBS1N4300N - OBRAS E INTALACOES - ADEQUACOES E REFORMAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
999,00
|
0,00
|
999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
999,00
|
|
153015
|
2025NE001017
|
LPP02P41OU9 - OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.532,74
|
91.532,74
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
300.000,00
|
300.000,00
|
91.532,74
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16
|
2026-09-24
|
23062.020023/2025-78
|
2026-09-28
|
33299.53
|
|
17
|
2026-09-24
|
23062.020023/2025-78
|
2026-09-28
|
13664.36
|
|
3
|
2026-04-29
|
23062.020023/2025-78
|
2026-05-05
|
22689.95
|
|
4
|
2026-05-26
|
23062.020023/2025-78
|
2026-06-01
|
194060.85
|
|
20
|
2025-12-23
|
23062.020023/2025-78
|
2025-12-24
|
27135.68
|
|
21
|
2026-01-22
|
23062.020023/2025-78
|
2026-01-28
|
23080.60
|
|
24
|
2026-02-24
|
23062.020023/2025-78
|
2026-02-26
|
67472.28
|
|
1
|
2026-03-18
|
23062.020023/2025-78
|
2026-03-20
|
140994.98
|
|
2
|
2026-04-10
|
23062.020023/2025-78
|
2026-04-15
|
145988.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-13
|
32435.10
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-13
|
34302.91
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-18
|
34300.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
0.99993854748229
|
686058.14
|
686015.9800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.928.346-**
|
GUILHERME BARBOSA DE BEM
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.976-**
|
LUCAS DE SENA MENDES
|
Gestor
|
|
***.266.366-**
|
DIEGO HENRIQUE ANTUNES NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.868.606-**
|
EDMAR FERREIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.984.406-**
|
WANDERLEY DA SILVA CLÁUDIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.586.426-**
|
WILLER ALVES TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.073.976-**
|
LUCAS DE SENA MENDES
|
Gestor
|
|
***.586.426-**
|
WILLER ALVES TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.586.426-**
|
WILLER ALVES TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.586.426-**
|
WILLER ALVES TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.984.406-**
|
WANDERLEY DA SILVA CLÁUDIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.984.406-**
|
WANDERLEY DA SILVA CLÁUDIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.984.406-**
|
WANDERLEY DA SILVA CLÁUDIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.285.646-**
|
ANA LORENA DEMARQUES MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.266.366-**
|
DIEGO HENRIQUE ANTUNES NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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