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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - I...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - I...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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29007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - I...
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Número da Compra
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00048/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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380158
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAS DE LIMPEZA
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Fornecedor
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54.991.229/0001-64 - STUDIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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006.00407912/2025-14
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Objeto
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Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE para uso dos sentenciados desta Unidade Prisional.
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Informações Complementares
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A aquisição se faz necessária com maior brevidade...
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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20/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.998,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.998,75
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Valor Acumulado
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R$ 61.998,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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29007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 29007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00407912/2025-14
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15/10/2025
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20/10/2025
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61.998,75
|
1
|
61.998,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PAPEL HIGIÊNICO
|
10
|
77.8
|
778.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
150
|
39.5
|
5925.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
3000
|
1.09
|
3270.0000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
150
|
10.19
|
1528.5000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
100
|
14
|
1400.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
200
|
10.05
|
2010.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1500
|
1.7
|
2550.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
1000
|
0.48
|
480.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
200
|
3.19
|
638.0000
|
|
Material
|
RODO
|
200
|
3.99
|
798.0000
|
|
Material
|
RODO
|
150
|
8.5
|
1275.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
5546
|
7.35
|
40763.1000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
1
|
334.15
|
334.1500
|
|
Material
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ABSORVENTE HIGIÊNICO
|
100
|
2.49
|
249.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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