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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00121/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 90019/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 08106.000368/2024-87
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (28945137).
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2025
Vig. Fim 14/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.066.337,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.066.337,92
Valor Acumulado R$ 3.066.337,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/10/2025 00121/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000368/2024-87 14/10/2025 14/10/2027 3.066.337,92 1 3.066.337,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200331 2025NE000447 SP99OS9NMAN - CONTRATO CONTINUADO DFNSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 997.626,54 997.626,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000448 SP99OS9NMAN - CONTRATO CONTINUADO DFNSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.376,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2026NE000062 SP99OS9NMAN - CONTRATO CONTINUADO DFNSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2026NE000061 SP99OS9NMAN - CONTRATO CONTINUADO DFNSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 208.261,59 208.261,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2026NE000425 SP99PS9APA7 - PEGASUS - AQUISICOES E CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 578,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2026NE000424 SP99PS9APA7 - PEGASUS - AQUISICOES E CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 252.511,08 252.511,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
844028 2026-10-09 08106.009186/2026-33 2026-10-09 6405.00
844032 2026-10-09 08106.009186/2026-33 2026-10-09 11.00
843958 2026-10-09 08106.009186/2026-33 2026-10-09 31675.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 307200 9.9661 3061585.9200
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 864 5.5 4752.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00121/2025 224.87 KB 28/08/2026 15:50:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo