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Órgão
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95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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080349 - ESP-EUREV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080349 - ESP-EUREV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002675
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080349 - ESP-EUREV
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.154.058/0001-09 - PAPEX PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA
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Processo
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015.00745238/2025-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPELARIA, PARA A UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE VOTUPORANGA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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13/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.835,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.835,10
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Valor Acumulado
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R$ 7.835,10
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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2025NE002675
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002675 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00745238/2025-56
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15/10/2025
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13/12/2025
|
7.835,10
|
1
|
7.835,10
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17/10/2026
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2025NE002675
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Termo de Encerramento
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15/10/2025
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13/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LAPISEIRA
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
50
|
5.39
|
269.5000
|
|
Material
|
CADERNO
|
50
|
9.9
|
495.0000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
100
|
4.85
|
485.0000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
30
|
5.09
|
152.7000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
6
|
10.8
|
64.8000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
6
|
10.8
|
64.8000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
2.15
|
64.5000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
10.6
|
318.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
3
|
29.6
|
88.8000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
10
|
1.6
|
16.0000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
10
|
1.8
|
18.0000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
10
|
2.25
|
22.5000
|
|
Material
|
LÁPIS BORRACHA
|
3
|
49.8
|
149.4000
|
|
Material
|
PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE
|
10
|
10.5
|
105.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
2
|
22.8
|
45.6000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
200
|
25.79
|
5158.0000
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.997.158-**
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SUELEN CRISTINA DA CUNHA BARBOSA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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