|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158357 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00181/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90020/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS LTDA
|
|
Processo
|
23179.001137/2025-10
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPOS PARNAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.070,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.422,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.070,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2025
|
00181/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001137/2025-10
|
15/10/2025
|
15/10/2026
|
65.070,00
|
12
|
5.422,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2025NE000073
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.253,50
|
0,00
|
0,00
|
3.253,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2025NE000106
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.434,25
|
180,75
|
0,00
|
3.253,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2026NE000045
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.507,00
|
1.084,50
|
1.646,92
|
3.775,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2025NE000121
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.446,00
|
1.446,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2026NE000029
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.049,25
|
0,00
|
33,61
|
7.015,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2026NE000077
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.218,25
|
9.218,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5410
|
2026-08-22
|
23179.000009/2026-21
|
2026-08-25
|
542.25
|
|
5411
|
2026-08-22
|
23179.000009/2026-21
|
2026-08-25
|
2169.00
|
|
5550
|
2026-09-11
|
23179.000009/2026-21
|
2026-09-22
|
1626.75
|
|
5686
|
2026-09-30
|
23179.000009/2026-21
|
2026-10-05
|
1626.75
|
|
3752
|
2025-10-02
|
23179.001193/2025-46
|
2025-10-07
|
1084.50
|
|
3820
|
2025-10-16
|
23179.001193/2025-46
|
2025-10-22
|
2169.00
|
|
4023
|
2025-11-28
|
23179.001193/2025-46
|
2025-12-03
|
1626.75
|
|
3926
|
2025-11-07
|
23179.001193/2025-46
|
2025-11-10
|
1626.75
|
|
4189
|
2026-01-05
|
23179.000009/2026-21
|
2026-01-06
|
1626.75
|
|
5060
|
2026-06-18
|
23179.000009/2026-21
|
2026-06-18
|
1626.75
|
|
4477
|
2026-03-11
|
23179.000009/2026-21
|
2026-03-13
|
1626.75
|
|
4636
|
2026-04-08
|
23179.000009/2026-21
|
2026-04-10
|
3253.50
|
|
4782
|
2026-05-05
|
23179.001137/2025-10
|
2026-05-26
|
1626.75
|
|
4878
|
2026-05-21
|
23179.000009/2026-21
|
2026-05-26
|
1626.75
|
|
4969
|
2026-06-08
|
23179.000009/2026-21
|
2026-06-10
|
1626.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
5400
|
12.05
|
65070.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.399.843-**
|
JACQUELINE MARIA DE ARAÚJO DIAS
|
Gestor
|
|
***.027.733-**
|
AMANDA DIAS DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.374.663-**
|
LAIS ARAGÃO BRINGEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.790.643-**
|
SUSANA MARIA DUTRA LAGES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
