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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.672.755/0001-10 - SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23063.008113/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, SOB DEMANDA, PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES LOCALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL E NOS ESTADOS DA REGIÃO SUDESTE, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, REMANEJAMENTO, RETIRADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MOBILIÁRIO COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS, E PROVISÃO DE LEIAUTE DO MOBILIÁRIO CORPORATIVO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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25/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.544,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.045,34
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Valor Acumulado
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R$ 63.406,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.008113/2023-19
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25/08/2025
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25/08/2030
|
11.928,00
|
12
|
994,00
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12/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR DOS ITENS REFERENTES AO CONTRATO Nº 36/2025 FICAM REAJUSTADOS CONFORME APOSTILAMENTOREALIZADO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, JUNTO À CONTRATADA, COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 22/10/2025
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25/08/2025
|
25/08/2030
|
12.544,08
|
12
|
1.045,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2026NE000109
|
V20RLN01CCN - DESPESAS DOS CENTRO DE CUSTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000394
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V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
994,00
|
0,00
|
0,00
|
994,00
|
|
153010
|
2026NE000121
|
V20RLN01CCN - DESPESAS DOS CENTRO DE CUSTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.928,00
|
2.571,28
|
0,00
|
9.356,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01123942025
|
2025-11-04
|
23063.008113/2023-19
|
2026-07-22
|
994.00
|
|
09123942025
|
2026-07-24
|
23063.008113/2023-19
|
2026-08-04
|
1045.34
|
|
06123942025
|
2026-04-29
|
23063.008113/2023-19
|
2026-09-11
|
1045.34
|
|
08123942025
|
2026-06-25
|
23063.008113/2023-19
|
2026-09-11
|
1045.34
|
|
10123942025
|
2026-08-24
|
23063.008113/2023-19
|
2026-09-01
|
1045.34
|
|
11123942025
|
2026-09-30
|
23063.008113/2023-19
|
2026-10-13
|
1045.34
|
|
JAN-01123942025
|
2026-01-13
|
23063.008113/2023-19
|
2026-04-09
|
1045.34
|
|
04123942025
|
2026-02-25
|
23063.008113/2023-19
|
2026-04-09
|
1045.34
|
|
02123942025
|
2025-12-03
|
23063.008113/2023-19
|
2026-04-08
|
994.00
|
|
05123942025
|
2026-03-27
|
23063.008113/2023-19
|
2026-05-11
|
1045.34
|
|
07123942025
|
2026-05-21
|
23063.008113/2023-19
|
2026-06-01
|
1045.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
14.72
|
176.6400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
2
|
21.03
|
504.7200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
15
|
12.62
|
2271.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
12
|
18.93
|
2725.9200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
6
|
27.34
|
1968.4800
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
83.08
|
996.9600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
2
|
28.4
|
681.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
4
|
49.43
|
2372.6400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
70.46
|
845.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.222.107-**
|
MATHEUS DA SILVA SALLES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.378.707-**
|
JOSE ANTONIO FONTES DE CARVALHO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.589.197-**
|
ODEMAR CARDOSO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.926.467-**
|
FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.093.847-**
|
IRENE DE BARCELOS ALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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