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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.672.755/0001-10 - SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23063.008113/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, SOB DEMANDA, PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES LOCALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL E NOS ESTADOS DA REGIÃO SUDESTE, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, REMANEJAMENTO, RETIRADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MOBILIÁRIO COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS, E PROVISÃO DE LEIAUTE DO MOBILIÁRIO CORPORATIVO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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25/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.888,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 324,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.888,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.008113/2023-19
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25/08/2025
|
25/08/2030
|
3.888,00
|
12
|
324,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2026NE000113
|
V20RLN01CCN - DESPESAS DOS CENTRO DE CUSTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000395
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
324,00
|
0,00
|
0,00
|
324,00
|
|
153010
|
2026NE000125
|
V20RLN01CCN - DESPESAS DOS CENTRO DE CUSTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.212,00
|
1.161,84
|
0,00
|
3.050,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
06123952025
|
2026-04-29
|
23063.008113/2023-19
|
2026-07-20
|
340.77
|
|
07123952025
|
2026-05-21
|
23063.008113/2023-19
|
2026-07-20
|
340.77
|
|
08123952025
|
2026-06-25
|
23063.008113/2023-19
|
2026-09-10
|
340.77
|
|
09123952025
|
2026-07-24
|
23063.008113/2023-19
|
2026-09-10
|
340.77
|
|
10123952025
|
2026-08-24
|
23063.008113/2023-19
|
2026-09-09
|
340.77
|
|
04123952025FEV26
|
2026-02-25
|
23063.008113/2023-19
|
2026-03-04
|
340.77
|
|
01123952025
|
2026-01-13
|
23063.008113/2023-19
|
2026-02-06
|
340.77
|
|
02123952025DEZ25
|
2025-12-03
|
23063.008113/2023-19
|
2026-03-04
|
324.00
|
|
01123952025NOV25
|
2025-11-04
|
23063.008113/2023-19
|
2026-03-04
|
324.00
|
|
05123952025
|
2026-03-27
|
23063.008113/2023-19
|
2026-05-04
|
340.77
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
21
|
252.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
19
|
228.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
5
|
39
|
2340.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
13
|
156.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
9
|
108.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
67
|
804.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.529.987-**
|
THIAGO TAVARES DE BARROS
|
Gestor
|
|
***.674.457-**
|
NILTON MENDONCA VIANA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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