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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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00057/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CE (PSF-Sobral)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ÁGUA E ESGOTO
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Fornecedor
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07.817.778/0001-37 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
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Processo
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00587.001963/2024-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA AGU EM SOBRAL NO ESTADO DO CEARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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15/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.988,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.749,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001963/2024-62
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15/10/2025
|
15/10/2030
|
44.988,00
|
12
|
3.749,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2025NE000174
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.364,18
|
2.499,88
|
0,00
|
6.864,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2026NE000170
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.466,33
|
2,60
|
0,00
|
15.463,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26053629070/5
|
2026-05-18
|
00422.000103/2026-56
|
2026-07-24
|
1363.00
|
|
26053629070-MAIO
|
2026-05-18
|
00422.000103/2026-56
|
2026-07-24
|
1363.00
|
|
26083629070
|
2026-08-17
|
00422.000103/2026-56
|
2026-08-27
|
3107.04
|
|
26073629070
|
2026-07-16
|
00422.000103/2026-56
|
2026-07-24
|
2402.64
|
|
260936290707/9
|
2026-09-15
|
00422.000103/2026-56
|
2026-09-30
|
3018.18
|
|
26093629070
|
2026-09-15
|
00422.000103/2026-56
|
2026-10-01
|
3018.18
|
|
26093629070-9/26
|
2026-09-15
|
00422.000103/2026-56
|
2026-10-02
|
3018.18
|
|
250.629.407
|
2025-10-16
|
00422.000036/2025-99
|
2025-10-23
|
2894.36
|
|
250.688.841
|
2025-11-12
|
00422.000036/2025-99
|
2025-11-13
|
1962.98
|
|
250.727.131/12
|
2025-12-01
|
00422.000036/2025-99
|
2025-12-08
|
2006.96
|
|
250.727.131
|
2025-12-01
|
00422.000036/2025-99
|
2025-12-05
|
2006.96
|
|
250727131-12
|
2025-12-01
|
00422.000036/2025-99
|
2025-12-10
|
2006.96
|
|
260034465
|
2026-01-14
|
00422.000103/2026-56
|
2026-01-27
|
3325.94
|
|
0036290-7
|
2026-01-14
|
00422.000103/2026-56
|
2026-01-27
|
3325.94
|
|
26023629070
|
2026-03-19
|
00422.000103/2026-56
|
2026-03-24
|
1611.26
|
|
26023629070/2
|
2026-03-19
|
00422.000103/2026-56
|
2026-03-24
|
1611.26
|
|
26043629070
|
2026-04-15
|
00422.000103/2026-56
|
2026-05-05
|
1246.66
|
|
26033629070
|
2026-03-17
|
00422.000103/2026-56
|
2026-05-22
|
882.08
|
|
2603362907/3
|
2026-03-17
|
00422.000103/2026-56
|
2026-05-25
|
44988.00
|
|
26063629070
|
2026-06-16
|
00422.000103/2026-56
|
2026-07-01
|
1006.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
44988
|
44988.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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