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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000766
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.052266/2025-22
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS, DO CAMPUS DE TERESINA/PI), PROCESSO 23111.052266/2025-22, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
|
R$ 259.171,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 259.171,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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2025NE000766
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.052266/2025-22
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10/10/2025
|
31/12/2025
|
259.171,50
|
1
|
259.171,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000766
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
259.171,50
|
240.652,36
|
0,00
|
18.519,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5397
|
2025-10-14
|
23111.056394/2025-19
|
2025-10-22
|
18519.14
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1200
|
4.86
|
5832.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
250
|
6.9
|
1725.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
1150
|
3.9
|
4485.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
2000
|
7.5
|
15000.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
150
|
55
|
8250.0000
|
|
Material
|
LEITE SOJA
|
200
|
8.54
|
1708.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
4000
|
5.8
|
23200.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
850
|
8.4
|
7140.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
32
|
6400.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
600
|
12
|
7200.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
650
|
10.5
|
6825.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
600
|
11.25
|
6750.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
1000
|
10.48
|
10480.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
5000
|
7
|
35000.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
150
|
4.7
|
705.0000
|
|
Material
|
SAL
|
200
|
20
|
4000.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
2000
|
4.6
|
9200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2300
|
1.8
|
4140.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
250
|
5.5
|
1375.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
5.04
|
756.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5000
|
1.3
|
6500.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
350
|
59.51
|
20828.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
1000
|
11.34
|
11340.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
1000
|
2.61
|
2610.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
1500
|
10.2
|
15300.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
1500
|
6
|
9000.0000
|
|
Material
|
BATATA PROCESSADA
|
350
|
36.75
|
12862.5000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
2000
|
3.84
|
7680.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
31
|
6200.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1600
|
1.62
|
2592.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
350
|
5.85
|
2047.5000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
600
|
2.4
|
1440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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