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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2025NE000763
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.052924/2025-07
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ ATENDER AS DEMANDAS DO RU/CSHNB/UFPI, CAMPUS DE PICOS/PI), PROCESSO 23111.052924/2025-07, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Valor Global
|
R$ 75.208,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.208,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
|
2025NE000763
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.052924/2025-07
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10/10/2025
|
31/12/2025
|
75.208,15
|
1
|
75.208,15
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000763
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.208,15
|
75.208,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
60
|
8.86
|
531.6000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
50
|
38.52
|
1926.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
80
|
5.8
|
464.0000
|
|
Material
|
SAL
|
20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
300
|
4.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
2.61
|
522.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
700
|
4
|
2800.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
59.51
|
5951.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
350
|
5
|
1750.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
25
|
11.04
|
276.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
700
|
41
|
28700.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
4.5
|
360.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
9
|
1800.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
200
|
6.4
|
1280.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
120
|
18.45
|
2214.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
120
|
20
|
2400.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
120
|
20
|
2400.0000
|
|
Material
|
BATATA PROCESSADA
|
40
|
36.75
|
1470.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
150
|
9
|
1350.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
50
|
8.31
|
415.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
7.99
|
239.7000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
40
|
10.43
|
417.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
9.84
|
492.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
50
|
8.2
|
410.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
5
|
21.61
|
108.0500
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
400
|
4.1
|
1640.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
60
|
33.01
|
1980.6000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
500
|
7.6
|
3800.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
55
|
825.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
450
|
5.99
|
2695.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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