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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000458
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23318.004282.2024-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.004282.2024-21. PREGÃO 90056/2024.
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Informações Complementares
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15813905900562024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.348,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.348,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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2025NE000458
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282.2024-21
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18/09/2025
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31/12/2025
|
11.348,90
|
1
|
11.348,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2025NE000458
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.348,90
|
0,00
|
0,00
|
11.348,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003161
|
2025-09-26
|
23318.005248/2025-55
|
2025-10-02
|
1998.00
|
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003262
|
2025-11-24
|
23318.006379/2025-50
|
2025-11-27
|
3029.50
|
|
0003245
|
2025-11-14
|
23318.006343/2025-76
|
2025-11-25
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6321.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
1000
|
3.4
|
3400.0000
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA
|
320
|
7
|
2240.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
Material
|
SAL
|
200
|
1.2
|
240.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
1
|
500.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
80
|
3.1
|
248.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
120
|
2.8
|
336.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
250
|
2.45
|
612.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
160
|
3.99
|
638.4000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
12
|
7.5
|
90.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
3
|
1200.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
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8
|
148
|
1184.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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