|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151895 - IFSUL/CAVG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151895 - IFSUL/CAVG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000102
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.850.232/0001-81 - DRW COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23341.001457.2025-32
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO 13/2025 UASG 158467 (CAMPUS PELOTAS). ÁREA REQUERENTE: VG-CMI, CONFORME PROCESSO SUAP N°23341.001457.2025-32.
|
|
Informações Complementares
|
15846705900132025 - UASG Minuta: 151895
|
|
Vig. Início
|
04/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 84,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2025
|
2025NE000102
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001457.2025-32
|
04/09/2025
|
31/12/2025
|
84,00
|
1
|
84,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151895
|
2025NE000102
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
84,00
|
0,00
|
0,00
|
84,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70
|
2025-09-22
|
23341.001669/2025-10
|
2025-10-16
|
84.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
0.09
|
9.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
100
|
0.02
|
2.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
0.14
|
14.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
0.03
|
3.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
200
|
0.04
|
8.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
100
|
0.05
|
5.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
100
|
0.04
|
4.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
100
|
0.06
|
6.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.07
|
7.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.26
|
26.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
