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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00246/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90470/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.499.237/0001-94 - RIVOLI CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50600.021577/2024-40
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Objeto
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ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA PONTE, ACESSOS E COMPLEXOS INTEGRADOS DE FRONTEIRA (ADUANA); EXECUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS E AÇÕES NECESSÁRIAS, BEM COMO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDICIONANTES, REQUERIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL; APOIO AOS SERVIÇOS DE DESAPROPRIAÇÃO, REMOÇÃO E REASSENTAMENTO; E EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER (BRASIL) / SAN JAVIER (ARGENTINA), ACESSOS - MARGEM BRASIL E MARGEM ARGENTINA E INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO DE FRONTEIRAS, NA RODOVIA BR-392/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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22/03/2030
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Valor Global
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R$ 214.681.195,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 214.681.195,72
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Valor Acumulado
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R$ 429.362.391,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00246/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00246/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021577/2024-40
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15/10/2025
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22/03/2030
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214.681.195,72
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1
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214.681.195,72
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16/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO OCASIONANDO ADAPTAÇÃO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO, A FIM DE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO ESPECÍFICOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO DO CONTRATO TT-246/2025.
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16/03/2026
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22/03/2030
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214.681.195,72
|
1
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214.681.195,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE003185
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MT39200 - BR-392/RS - CONTRUCAO DE PONTE RIO URUGUAI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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998.267,56
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998.267,56
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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393003
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2026NE000800
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MT39200 - BR-392/RS - CONTRUCAO DE PONTE RIO URUGUAI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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2.467.577,00
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2.467.577,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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214681195.7174
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214681195.7174
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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