|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194074 - MARANHAO/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194074 - MARANHAO/MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000458
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194074 - MARANHAO/MA
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.644.488/0001-64 - M G DA A LEITE COMERCIO
|
|
Processo
|
08763001546/2024-43
|
|
Objeto
|
DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A FRENTE DE PROTEÇÃO AWÁ, CONFORME 2025NC005612, SEI 9207262, OFÍCIO Nº 525/2025/CFPE-AWÁ.
|
|
Informações Complementares
|
19407405900012024 - UASG Minuta: 194074
|
|
Vig. Início
|
08/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.824,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.824,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2025
|
2025NE000458
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763001546/2024-43
|
08/10/2025
|
31/12/2025
|
25.824,19
|
1
|
25.824,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194074
|
2025NE000458
|
9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.824,19
|
0,00
|
0,00
|
25.824,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
030
|
2025-10-09
|
08763.001546/2024-43
|
2025-10-16
|
25824.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
106
|
2.58
|
273.4800
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
152
|
24.5
|
3724.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
280
|
7.9
|
2212.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
208
|
12.8
|
2662.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
269
|
2.99
|
804.3100
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
418
|
36
|
15048.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.497.683-**
|
ELENILDE GARRETO DE SOUSA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
