|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120195 - CAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120195 - CAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00277/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120195 - CAE
|
|
Número da Compra
|
00192/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
67106.003354/2020-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 0,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2020
|
00277/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00277/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.003354/2020-51
|
27/11/2020
|
27/11/2021
|
518.934,00
|
1
|
518.934,00
|
|
30/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 15 E 23 POR MAIS 91 (NOVENTA E UM) DIAS, NO ANEXO III DO CONTRATO, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR E VIGÊNCIA
|
27/11/2020
|
27/11/2021
|
0,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120195
|
2020NE809613
|
A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
518.934,00
|
518.934,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARRO TANQUE
|
0
|
242508
|
0.0000
|
|
Material
|
CAMINHÃO
|
0
|
276426
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
