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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00281/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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389133 - CFA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
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Processo
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08620.014653/2024-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, PERMANENTES DE TI E SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 116.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 116.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.169.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00281/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00281/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.014653/2024-66
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15/10/2025
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15/10/2026
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116.900,00
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1
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116.900,00
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05/01/2026
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO TEXTO DO CONTRATO 281/2025 (9048454), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025/CFA
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15/10/2025
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15/10/2026
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116.900,00
|
1
|
116.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194035
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2025NE000210
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9069DEM - IDENTIFICACAO, DELIMITACAO, DEMARCACAO E REGU
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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33.400,00
|
33.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194035
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2025NE000225
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P010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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83.500,00
|
83.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7147
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2025-12-26
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08620.014653/2024-66
|
2026-03-19
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33400.00
|
|
7146
|
2025-12-26
|
08620.014653/2024-66
|
2026-03-19
|
83500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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7
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16700
|
116900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.850.973-**
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ANA VIRGÍNIA DA COSTA ARAÚJO
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Fiscal Requisitante
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***.602.718-**
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HERNANI ANTUNES BUCIOLOTTI
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Fiscal Técnico
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***.462.587-**
|
ALAN DA SILVA MEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.051.601-**
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MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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