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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154839 |
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00277/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA
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Processo
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23517.001602/2025-26
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MERENDEIRO(A), CONTEMPLANDO FARDAMENTO, EPIS E MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA IFRN - CAMPUS CANGUARETAMA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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28/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 283.548,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 283.548,48
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Valor Acumulado
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R$ 567.096,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2025
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00277/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00277/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001602/2025-26
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28/10/2025
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28/10/2027
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283.548,48
|
1
|
283.548,48
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06/05/2026
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00122/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DO POSTO DE MERENDEIRA (CBO 5132-05) DO CONTRATO Nº 277/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 03/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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06/05/2026
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28/10/2027
|
283.548,48
|
1
|
283.548,48
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154839
|
2025NE000108
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.305,70
|
0,00
|
267,01
|
1.038,69
|
25.276,97
|
0,00
|
0,00
|
25.543,98
|
|
154839
|
2026NE000017
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.690,09
|
40.521,84
|
2.071,64
|
79.096,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2026-07-27
|
23517.000970.2026-38
|
2026-07-28
|
13000.74
|
|
36
|
2026-08-19
|
23517.001235.2026-41
|
2026-08-20
|
10130.24
|
|
04
|
2026-10-02
|
23517.001721.2026-60
|
2026-10-06
|
10130.24
|
|
21
|
2026-04-01
|
23517.001602/2025-26
|
2026-04-01
|
11814.52
|
|
006
|
2025-12-17
|
23517.002098/2025-81
|
2025-12-17
|
1305.70
|
|
10
|
2026-01-07
|
23517.001602/2025-26
|
2026-01-20
|
13635.44
|
|
13
|
2026-01-23
|
23517.000139/2026-86
|
2026-01-26
|
10130.24
|
|
17
|
2026-03-03
|
23517.000269/2026-19
|
2026-03-03
|
9205.58
|
|
24
|
2026-05-05
|
23517.001602/2025-26
|
2026-05-06
|
9976.13
|
|
27
|
2026-05-27
|
23517.000626.2026-49
|
2026-05-27
|
10130.24
|
|
30
|
2026-06-25
|
23517.001602/2025-26
|
2026-06-25
|
10130.24
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
48
|
5907.26
|
283548.4800
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.543.594-**
|
LAILSON SILVA DE LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.030.634-**
|
DORINEIDE JOYCE MATIAS BEZERRA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.193.894-**
|
JOSE TIAGO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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