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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00192/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
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Processo
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60631.005222/2020-76
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Objeto
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AQUISICAO DE VEICULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2020
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Vig. Fim
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19/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.487.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 317.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 317.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.005222/2020-76
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19/11/2020
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19/11/2021
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317.000,00
|
1
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317.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
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2020NE800685
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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317.000,00
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317.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROÔNIBUS
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11
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317000
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3487000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.830.297-**
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ANTONIO ROCHA FREIRE MILHOMENS
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Gestor
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***.423.437-**
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MARCELO ALVES CORRÊA
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Fiscal Técnico
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***.765.847-**
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RUBENS GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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