|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158298 |
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00166/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.323.932/0001-42 - PLENA NEGOCIOS & SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23219.000104/2025-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS DO IF GOIANO, ABRANGENDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS DE APOIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, INFRAESTRUTURA E ORNAMENTAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.613,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.613,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.613,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2025
|
00166/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00166/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000104/2025-21
|
14/10/2025
|
14/10/2026
|
35.613,00
|
1
|
35.613,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158667
|
2025NE000140
|
H20RLP19CIJ - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
|
158667
|
2025NE000139
|
J2994P23CIJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.638,80
|
0,00
|
0,00
|
7.638,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2025NE000141
|
H20RLP19CIJ - ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
136,90
|
0,00
|
0,00
|
136,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2025NE000155
|
H20RLP21CIJ - EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.940,00
|
0,00
|
0,00
|
1.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158298
|
2025NE000245
|
H20RLP01CUJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.910,00
|
2.910,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2025-10-15
|
23219.000104/2025-21
|
2025-10-17
|
2910.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
400
|
19.4
|
7760.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
400
|
19.4
|
7760.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
100
|
0.93
|
93.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
400
|
2
|
800.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO
|
10
|
120
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
150
|
120
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
