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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00283/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00217/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.481.972/0001-37 - DOMA AERO LTDA
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Processo
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67106.003377/2020-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE RESSUPRIMENTO, COM OBJETIVO A MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIDADE DAS AERONAVES BANDEIRANTE, CARAVAN, IPANEMA, NEIVA E TUCANO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2020
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Vig. Fim
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23/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 325.747,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 325.747,96
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Valor Acumulado
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R$ 325.747,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2020
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00283/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00283/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.003377/2020-65
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23/12/2020
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23/12/2021
|
325.747,96
|
1
|
325.747,96
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16/10/2026
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00283/2020
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Termo de Encerramento
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Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento.
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23/12/2020
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23/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2020NE810583
|
A0000011600 - LOGISTICA DA AERONAVE T-25
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
73.247,87
|
73.247,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120195
|
2020NE810584
|
A0000010600 - LOGISTICA DA AERONAVE C-95
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.166,55
|
35.166,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2020NE810585
|
A0000011500 - PROJETO T-27
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.001,00
|
9.001,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2020NE810586
|
A0000011600 - LOGISTICA DA AERONAVE T-25
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
208.332,54
|
208.332,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
68
|
84.56
|
5750.0800
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
85
|
102.16
|
8683.6000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
100
|
90.01
|
9001.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
130
|
40
|
5200.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
140
|
13.5
|
1890.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
9
|
343.83
|
3094.4700
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
9
|
23148.06
|
208332.5400
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
24
|
1018
|
24432.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
25
|
576.69
|
14417.2500
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
60
|
572
|
34320.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
60
|
83.1
|
4986.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
63
|
89.54
|
5641.0200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.507-**
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ANDREI LECA BORGES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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