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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160531 - EASA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160531 - EASA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160531 - EASA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.087.446/0001-84 - FULLPRINT COPIADORAS LTDA
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Processo
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64496001683202537
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/IMPRESSORA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 64.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64496001683202537
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15/10/2025
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15/10/2026
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64.800,00
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12
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5.400,00
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06/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 60.000 (SESSENTA MIL) CÓPIAS PARA O ITEM 01, E 90.000 (NOVENTA MIL) CÓPIAS PARA O ITEM 02, EQUIVALENTES A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL, PARA CADA ITEM DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, LETRA “B”, COMBINADO COM O ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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06/04/2026
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15/10/2026
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81.000,00
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12
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6.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160531
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2026NE000076
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C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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16.200,00
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16.200,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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160531
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2025ne000658
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C1ENMILOUTR - OUTROS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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300000
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0.195
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58500.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOREPRODUÇÃO COLORIDA
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450000
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0.05
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22500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.556.297-**
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VICENTE DE PAULO SOUZA DA SILVA SANTOS
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Autoridade Competente
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***.610.196-**
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GIOVANNI DO NASCIMENTO ROSSI
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Responsável no Setor de Contratos
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***.192.020-**
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KARLE AGNER (MARTINS) FLORES
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Fiscal Titular
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***.128.950-**
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ELIZEU FERST PEREIRA (FERST)
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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