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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250033 - SMSA/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250033 - SMSA/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250033 - SMSA/RS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.732.676/0001-98 - ASTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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25025.001452/2024-37
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Objeto
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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14/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 51.636,00
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.303,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 51.636,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25025.001452/2024-37
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15/10/2025
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14/10/2026
|
51.636,00
|
12
|
4.303,00
|
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07/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, SEM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
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15/10/2026
|
14/10/2027
|
51.636,00
|
12
|
4.303,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250033
|
2026NE000027
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.990,05
|
11.574,06
|
0,00
|
3.415,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250033
|
2025NE000038
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.753,15
|
0,00
|
0,00
|
13.753,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250033
|
2026NE000012
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-3.397,53
|
0,00
|
3.397,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
823
|
2026-08-04
|
25025.001452/2024-37
|
2026-08-12
|
3336.43
|
|
999
|
2026-09-04
|
25025.001452/2024-37
|
2026-09-08
|
3397.53
|
|
1203
|
2026-10-06
|
25025.001452/2024-37
|
2026-10-06
|
3415.99
|
|
35429
|
2025-12-09
|
25025.001452/2024-37
|
2025-12-10
|
3007.71
|
|
35447
|
2025-12-18
|
25025.001452/2024-37
|
2025-12-19
|
5957.62
|
|
35463
|
2025-12-22
|
25025.001452/2024-37
|
2025-12-24
|
4787.82
|
|
00035789
|
2026-02-09
|
25025.001452/2024-37
|
2026-02-23
|
3383.15
|
|
36003
|
2026-03-16
|
25025.001452/2024-37
|
2026-03-16
|
3429.31
|
|
154
|
2026-04-10
|
25025.001452/2024-37
|
2026-04-11
|
3409.07
|
|
332
|
2026-05-06
|
25025.001452/2024-37
|
2026-05-06
|
3581.77
|
|
460
|
2026-06-09
|
25025.001452/2024-37
|
2026-06-11
|
3374.00
|
|
642
|
2026-07-01
|
25025.001452/2024-37
|
2026-07-06
|
3373.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
120
|
316.5
|
37980.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
96000
|
0.041
|
3936.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
36000
|
0.25
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE CRACHÁS
|
36
|
20
|
720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.833.350-**
|
MARA LUCIA FARIA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.055.310-**
|
MARI IRES ALVES JUDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.713.850-**
|
JÓICE FANTINEL DORNELLES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.195.430-**
|
GILCEIA BROCCA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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