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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2020
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00054/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.655.613/0001-06 - CHARLES RIBEIRO DOS SANTOS
Processo 67278.028627/2019-64
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO DO HACO.
Informações Complementares
Vig. Início 28/09/2020
Vig. Fim 28/09/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 147.933,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.327,77
Valor Acumulado R$ 654.081,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/09/2020 00019/2020 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.028627/2019-64 28/09/2020 28/09/2021 112.492,00 1 112.492,00
25/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 019/GAPCO-HACO/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO) 29/09/2021 28/09/2022 112.492,00 12 9.374,33
24/01/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento O CONTRATO DE DESPESA Nº 019/GAPCO-HACO/2020 É REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SEXTA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 13 DE AGOSTO DE 2021. 28/09/2020 28/09/2022 123.676,99 12 10.306,42
19/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE AO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO). 29/09/2022 28/09/2023 123.676,99 12 10.306,42
10/11/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 019/GAPCO-HACO/2020, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA. 28/09/2020 28/09/2021 136.130,46 12 11.344,20
28/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 019/GAPCO-HACO/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/09/2023 A 28/09/2024. 29/09/2023 28/09/2024 136.130,46 12 11.344,21
22/01/2024 00006/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 019/GAPCO-HACO/2020, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA. 28/09/2020 28/09/2024 141.565,33 12 11.797,11
13/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO N° 019/GAPCO-HACO/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO), NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993. 29/09/2024 28/09/2025 141.565,33 12 11.797,11
06/01/2025 00007/2024 Termo de Apostilamento O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 019/GAPCO-HACO/2020 É REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SEXTA ATUALIZAR OS PREÇOS DA TABELA CONSTANTE DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. 28/09/2020 28/09/2025 147.933,24 12 12.327,77
28/09/2025 00019/2020 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO Nº 019/GAPCO-HACO/2020 - PAG Nº: 67278.028.627/2019-64 28/09/2020 28/09/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2020NE801418 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2020NE801506 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000311 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.450,09 0,00 0,00 26.444,00 3.006,09 0,00 0,00 3.006,09
120629 2020NE801521 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119,76 119,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000094 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.579,84 0,00 0,00 8.579,84 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000497 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.189,91 0,00 0,00 5.189,91 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE001106 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.550,00 0,00 0,00 7.779,34 9.251,01 1.480,35 1.480,35 6.290,31
120629 2023NE000574 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.035,18 3.226,22 0,00 25.808,96 3.226,22 0,00 0,00 3.226,22
120629 2021NE002122 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.328,00 0,00 0,00 0,00 21.328,00 0,00 0,00 21.328,00
120629 2024NE000095 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.710,04 3.742,06 0,00 30.967,98 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE001033 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.586,48 0,00 0,00 9.263,25 8.323,23 0,00 0,00 8.323,23
120629 2024NE000742 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001304 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,42 0,00 0,00 50.000,42 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000232 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.355,02 0,00 0,00 3.355,02 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE000037 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.566,00 0,00 0,00 28.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 12 3505.94 42071.2800
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 30 460.27 13808.1000
Material EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM 1 92053.8599 92053.8599
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 291.08 KB 02/10/2023 10:26:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo