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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90046/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.665.245/0001-21 - TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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23177.001115/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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06/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 675.149,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 675.149,04
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Valor Acumulado
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R$ 6.568.369,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001115/2025-61
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06/11/2025
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06/11/2026
|
592.999,20
|
1
|
592.999,20
|
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27/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 64.164,38 (SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) NO VALOR ANUAL, REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A UM AUMENTO DE 10,82% (DEZ INTEIROS E OITENTA E DOIS CENTÉSIMOS) NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 02/2025, COM EFEITOS A PARTIR DE 06/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 124, II, "D" DA LEI 14.133/21
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01/03/2026
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06/11/2026
|
657.163,56
|
1
|
657.163,56
|
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28/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM A CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, INCLUINDO A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO POSTO DE AUXILIAR DE COZINHA, DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO), EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026, PI000099/2026 E COM O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO PARECER Nº 013/2025/CPLC/SUBCONSU/PGF/AGU, NA COTA Nº 00010/2026/GAB/CONSU/PFIFPI/PGF/AGU, NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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06/11/2025
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06/11/2026
|
675.149,04
|
1
|
675.149,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2026NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
502.677,08
|
1,57
|
65.962,77
|
436.712,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2025NE000059
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.613,03
|
49.432,51
|
8.421,40
|
32.759,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2026NE000053
|
L2994P23CCL - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.426,42
|
158.426,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
228
|
2026-08-04
|
23177.000173/2026-59
|
2026-08-18
|
54763.62
|
|
293
|
2026-09-11
|
23177.000173/2026-59
|
2026-09-15
|
54763.62
|
|
320
|
2026-10-06
|
23177.000173/2026-59
|
2026-10-09
|
54763.62
|
|
190
|
2026-07-02
|
23177.000173/2026-59
|
2026-07-08
|
54763.62
|
|
00000942
|
2026-03-04
|
23177.000173/2026-59
|
2026-03-05
|
49416.60
|
|
00000780
|
2025-12-05
|
23177.001308/2025-12
|
2025-12-15
|
41180.52
|
|
847
|
2026-01-05
|
23177.001308/2025-12
|
2026-01-08
|
49416.60
|
|
00000893
|
2026-02-03
|
23177.000173/2026-59
|
2026-02-06
|
49416.60
|
|
38
|
2026-04-07
|
23177.000173/2026-59
|
2026-04-14
|
54763.63
|
|
49
|
2026-04-09
|
23177.000173/2026-59
|
2026-04-14
|
20496.95
|
|
87
|
2026-05-06
|
23177.001115/2025-61
|
2026-05-08
|
54763.62
|
|
145
|
2026-06-08
|
23177.000173/2026-59
|
2026-06-09
|
54763.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-06
|
29649.96
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-06
|
32858.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
29834.46
|
358013.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
26427.96
|
317135.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.232.343-**
|
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.117.573-**
|
JOÃO NETO DE SOUSA TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.250.173-**
|
JEFERSON CARLOS PEIXOTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
