|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000281
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.331.788/0041-06 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23064.041436/2025-76
|
|
Objeto
|
ATENDER AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS (SRP) PARA OS EQUIPAMENTOS DO LAMAP. RECURSO PROAP.
|
|
Informações Complementares
|
15317605900082025 - UASG Minuta: 153176
|
|
Vig. Início
|
14/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.472,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.472,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2025
|
2025NE000281
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041436/2025-76
|
14/10/2025
|
31/12/2025
|
6.472,00
|
1
|
6.472,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150149
|
2025NE000281
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
780,00
|
780,00
|
0,00
|
0,00
|
6.472,00
|
0,00
|
0,00
|
6.472,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
199522
|
2026-07-08
|
23064.041436/2025-76
|
2026-07-09
|
4422.00
|
|
199624
|
2026-07-10
|
23064.041436/2025-76
|
2026-07-10
|
780.00
|
|
187496
|
2026-01-27
|
23064.041436/2025-76
|
2026-02-02
|
1270.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
10
|
127
|
1270.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
10
|
78
|
780.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
33
|
134
|
4422.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
