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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156102 - IFPA-C. CAMETA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156102 - IFPA-C. CAMETA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158135 - IF DO PARA
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Número da Compra
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00019/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.869.413/0001-19 - ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DOS MORADORES DO AJO - AMA
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Processo
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23051.006101/2025-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO IFPA CAMPUS CAMETÁ, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 92.559,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 92.559,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.006101/2025-20
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16/10/2025
|
15/10/2026
|
92.559,00
|
1
|
92.559,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156102
|
2025NE000018
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34.600,00
|
0,00
|
0,00
|
34.600,00
|
|
156102
|
2025NE000019
|
L2994P23CMN - COMBUSTIVEL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
54.093,69
|
54.093,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004.415.497
|
2026-08-20
|
23051.006101/2025-20
|
2026-08-26
|
19091.06
|
|
004.488.365
|
2026-10-06
|
23051.006101/2025-20
|
2026-10-08
|
19396.65
|
|
004.114.124
|
2026-03-11
|
23051.006101/2025-20
|
2026-03-17
|
12084.93
|
|
004258831
|
2026-05-21
|
23051.006101/2025-20
|
2026-06-02
|
7289.32
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
70
|
20.49
|
1434.3000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
70
|
20.49
|
1434.3000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
70
|
20.49
|
1434.3000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
70
|
20.49
|
1434.3000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
70
|
20.49
|
1434.3000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
65
|
20.49
|
1331.8500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
4001
|
4.35
|
17404.3500
|
|
Material
|
FRUTA
|
13999.11
|
1.1
|
15399.0210
|
|
Material
|
FRUTA
|
14000
|
1.11
|
15540.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
5000
|
1.96
|
9800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
20.88
|
10440.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
45
|
5.2
|
234.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
90
|
3.92
|
352.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
30
|
14.79
|
443.7000
|
|
Material
|
OVO
|
41
|
25.3
|
1037.3000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
25
|
6.73
|
168.2500
|
|
Material
|
FRIOS
|
500
|
25.47
|
12735.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
5.2
|
104.0000
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
6
|
20.56
|
123.3600
|
|
Material
|
FRUTA
|
9
|
7.09
|
63.8100
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
35.01
|
210.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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