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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158971 - IFMT/CAMPUS VARZEA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158971 - IFMT/CAMPUS VARZEA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 90010/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 36.922.332/0001-70 - ATHIVA SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Processo 23749.000453/2025-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS, UTENSÍLIO, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMT - CAMPUS VÁRZEA GRANDE
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2025
Vig. Fim 01/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 680.833,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 680.833,08
Valor Acumulado R$ 680.833,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.000453/2025-54 01/09/2025 01/09/2026 566.226,72 1 566.226,72
27/06/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR O CONTRATO Nº 03/2025, EM DECORRÊNCIA DA PREVISÃO DA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, VISANDO À ADEQUAÇÃO AOS NOVOS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. 01/09/2025 01/09/2027 606.768,00 1 606.768,00
26/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/2026 ATÉ 01/09/2027, TOTALIZANDO 24 MESES, 01/09/2026 01/09/2027 566.226,72 1 566.226,72
11/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO SE DEVE À INCLUSÃO DA ÁREA DE 254,23 M², SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO POLO DE INOVAÇÃO, INSTALADO NO PARQUE TECNOLÓGICO, EM ÁREA ADJACENTE E ASSISTIDA OPERACIONALMENTE POR ESTE CAMPUS, GERANDO O AUMENTO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO 14/09/2026 01/09/2027 680.833,08 1 680.833,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158971 2026NE000023 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.999,78 0,00 0,00 4.999,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158971 2026NE000010 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.999,78 0,00 0,00 4.999,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158971 2025ne000112 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158971 2026NE000042 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 283.113,36 38.016,87 0,00 245.096,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158971 2025NE000124 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 47.489,14 1.821,48 2.724,84 42.942,82 48.703,46 0,00 1.586,16 47.117,30
158971 2026NE000007 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 47.185,56 0,00 0,00 47.185,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158971 2026NE000041 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158971 2025NE000112 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 94.371,12 0,00 0,00 94.371,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158971 2026NE000105 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 151.692,00 51.539,69 5.858,91 94.293,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
276 2026-07-23 23749.000453/2025-54 2026-07-29 50076.15
275 2026-07-22 23749.000453/2025-54 2026-07-29 16892.20
300 2026-09-23 23749.000453/2025-54 2026-09-23 50238.77
286 2026-08-18 23749.000453/2025-54 2026-09-15 49913.54
172 2025-11-28 23749.000453/2025-54 2025-12-02 46578.40
148 2025-10-10 23749.000453/2025-54 2025-10-17 46881.98
185 2025-12-11 23749.000453/2025-54 2025-12-12 46578.40
185 RETEN DDF025 2025-12-11 23749.000453/2025-54 2026-03-02 2724.84
196 2026-01-23 23749.000453/2025-54 2026-01-27 46881.98
213 2026-02-13 23749.000453/2025-54 2026-02-20 46881.98
196/2 2026-01-23 23749.000453/2025-54 2026-03-18 4125.61
196 DDF055 2026-01-23 23749.000453/2025-54 2026-04-06 2742.60
226-2 2026-03-25 23749.000453/2025-54 2026-04-14 46426.61
226 2026-03-25 23749.000453/2025-54 2026-04-10 43684.01
237 2026-04-27 23749.000453/2025-54 2026-04-30 43987.59
246 2026-05-25 23749.000730.2026-18 2026-05-26 47185.56
260 2026-06-23 23749.000453/2025-54 2026-06-26 47185.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 56736.09 680833.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo