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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200330 - SENASP/MJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00143/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor EXCESKAZB - CESKÁ ZBROJOVKA A.S.
Processo 08106.003062/2023-00
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO TIPO CARABINA, CALIBRE 5,56 X 45 MM E SEUS ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10/2024 (27983823).
Informações Complementares
Vig. Início 15/10/2025
Vig. Fim 15/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 84.871,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 84.871,64
Valor Acumulado R$ 169.743,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/10/2025 00143/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.003062/2023-00 15/10/2025 15/10/2026 84.871,64 1 84.871,64
15/10/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 143/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/10/2026 ATÉ 15/10/2027, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 92/2024. 15/10/2025 15/10/2026 84.871,64 1 84.871,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2025NE000093 SP999S94304 - DELEGADO DA CUNHA - EMENDA 43460004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.700,40 20.700,40 0,00 0,00 20.700,40 20.700,40 20.700,40 0,00
200330 2025NE000125 SP999S94308 - DELEGADO CAVEIRA - EMENDA 202543450008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.070,04 2.070,04 0,00 0,00 2.070,04 2.070,04 2.070,04 0,00
200330 2025NE000148 SP999S94304 - DELEGADO DA CUNHA - EMENDA 43460004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.035,02 1.035,02 0,00 0,00 1.035,02 1.035,02 1.035,02 0,00
200330 2025NE000180 SP999S92707 - ANTONIO BRITO - EMENDA 202527370007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.762,65 7.762,65 0,00 0,00 7.762,65 7.762,65 7.762,65 0,00
200330 2025NE000050 SP999S94408 - EMENDA 202544740008 - SARGENTO GONCALVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.252,93 22.252,93 0,00 0,00 22.252,93 22.252,93 22.252,93 0,00
200330 2025NE000051 SP999S99007 - GILSON MARQUES 202590550007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.700,40 20.700,40 0,00 0,00 20.700,40 20.700,40 20.700,40 0,00
200330 2025NE000071 SP999S94011 - 202540660011 - SARGENTO FAHUR 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.350,20 10.350,20 0,00 0,00 10.350,20 10.350,20 10.350,20 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LANTERNA ELÉTRICA 164 517.51 84871.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo