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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158197 - CFP/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158197 - CFP/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158197 - CFP/UFCG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.738.408/0001-09 - D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS
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Processo
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23096.052751/2024-71
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 PROCESSO Nº 23096.052751/2024-71.
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Informações Complementares
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15819705900022025 - UASG Minuta: 158197
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.675,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.675,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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2025NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.052751/2024-71
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24/09/2025
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31/12/2025
|
9.675,84
|
1
|
9.675,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158197
|
2025NE000065
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M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.675,84
|
0,00
|
0,00
|
9.675,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
159
|
2025-11-18
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23096.052751/2024-71
|
2025-12-01
|
9675.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CORRETIVO FITA
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40
|
39
|
1560.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA FACIAL
|
51
|
28.38
|
1447.3800
|
|
Material
|
TATAME
|
2
|
186
|
372.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
124
|
3.24
|
401.7600
|
|
Material
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LÂMINA ESTILETE
|
5
|
15.99
|
79.9500
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|
Material
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LÁPIS DE COR
|
190
|
8.65
|
1643.5000
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|
Material
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LÁPIS PRETO
|
15
|
37.25
|
558.7500
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
60
|
25
|
1500.0000
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|
Material
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PISTOLA APLICADORA
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66
|
21.5
|
1419.0000
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|
Material
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TESOURA
|
110
|
1.99
|
218.9000
|
|
Material
|
TESOURA
|
105
|
4.52
|
474.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.734.874-**
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RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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