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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00286/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.731.614/0001-02 - AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23057.008344/5202-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES D O CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000207
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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15/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.704,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.704,34
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Valor Acumulado
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R$ 85.404,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00286/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00286/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008344/5202-57
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15/10/2025
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15/10/2026
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41.700,00
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1
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41.700,00
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09/10/2026
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00270/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 286/2025-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 41.700,00 (QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS) PARA R$ R$ 43.704,34 (QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 29 DEZEMBRO DE 2025; A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 4,806560% (QUATRO INTEIROS E OITOCENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA MILIONÉSIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA),ACUMULADO NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024 A 29 DEZEMBRO DE 2025. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO É DE R$ 2.004,34 (DOIS MIL E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
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15/10/2025
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15/10/2026
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43.704,34
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1
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43.704,34
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13/10/2026
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00276/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 286/2025-PROAD/IFRN, NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021 E ARTIGO 111 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, (SERVIÇOSNÃO CONTÍNUOS OU CONTRATADOS POR ESCOPO). PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 286/2025-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 15 DE OUTUBRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 15 DE OUTUBRO DE 2027.
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15/10/2026
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15/10/2027
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43.704,34
|
1
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43.704,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2026NE000071
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
20.572,00
|
10.564,00
|
0,00
|
10.008,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158369
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2025NE000207
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.344,00
|
556,00
|
748,09
|
12.039,91
|
556,00
|
0,00
|
0,00
|
1.304,09
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32.637
|
2026-07-15
|
23057.008344/5202-57
|
2026-08-14
|
2224.00
|
|
32.551
|
2026-07-02
|
23057.008344/5202-57
|
2026-08-14
|
1668.00
|
|
33.013
|
2026-09-22
|
23057.008344/5202-57
|
2026-10-09
|
2224.00
|
|
31.531
|
2025-12-01
|
23057.009900/2025-29
|
2025-12-15
|
5560.00
|
|
31.299
|
2025-10-29
|
23057.009198/2025-01
|
2025-11-27
|
2224.00
|
|
31.152
|
2025-10-14
|
23057.008815/2025-43
|
2025-11-27
|
2780.00
|
|
31.379
|
2025-11-10
|
23057.009422/2025-57
|
2025-11-27
|
2224.00
|
|
32.186
|
2026-04-09
|
23057.002672.2026-47
|
2026-05-05
|
556.00
|
|
32.187
|
2026-04-09
|
23057.002673.2026-91
|
2026-05-06
|
2224.00
|
|
32.343
|
2026-05-13
|
23057.008344/5202-57
|
2026-06-25
|
1668.00
|
|
32.471
|
2026-06-08
|
23057.008344/5202-57
|
2026-07-03
|
2224.00
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
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7500
|
5.827244736
|
43704.3355
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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