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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00287/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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09.388.117/0001-69 - EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA
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Processo
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23057.007888/2025-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADESDO CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000193
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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|
Vig. Fim
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15/10/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105.772,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 105.772,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 296.162,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00287/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00287/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007888/2025-18
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15/10/2025
|
15/10/2026
|
84.618,00
|
1
|
84.618,00
|
|
09/03/2026
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00052/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 287/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00022/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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09/03/2026
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15/10/2026
|
105.772,10
|
1
|
105.772,10
|
|
14/10/2026
|
00278/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 287/2025-PROAD/IFRN, NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021 E ARTIGO 111 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, (SERVIÇOSNÃO CONTÍNUOS OU CONTRATADOS POR ESCOPO). PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 287/2025-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 15 DE OUTUBRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 15 DE OUTUBRO DE 2027.
2.2. ESTE INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO FOI EMITIDO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DISPOSTAS NA NOTA Nº 00046/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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15/10/2026
|
15/10/2027
|
105.772,10
|
1
|
105.772,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2025NE000193
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
66.977,00
|
68,92
|
1.471,98
|
65.436,10
|
17.709,92
|
17.709,92
|
17.709,92
|
2.356,20
|
|
158369
|
2026NE000364
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.751,00
|
10.751,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000074
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
-21.140,72
|
0,00
|
21.140,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86119
|
2026-06-01
|
23057.007888/2025-18
|
2026-07-23
|
595.04
|
|
84497
|
2025-11-08
|
23057.009425/2025-91
|
2025-12-16
|
3636.00
|
|
84088
|
2025-10-10
|
23057.010203/2025-11
|
2025-12-16
|
7095.60
|
|
84648
|
2025-11-19
|
23057.009775/2025-57
|
2025-12-16
|
5090.40
|
|
84587
|
2025-11-14
|
23057.009646/2025-69
|
2025-12-16
|
5454.00
|
|
84197
|
2025-10-18
|
23057.008908/2025-78
|
2025-12-03
|
5328.00
|
|
83989
|
2025-10-02
|
23057.007888/2025-18
|
2025-11-28
|
23755.50
|
|
84913
|
2025-12-11
|
23057.007888/2025-18
|
2025-12-26
|
6230.80
|
|
84280
|
2025-10-25
|
23057.009200/2025-34
|
2025-12-03
|
3636.00
|
|
84398
|
2025-11-03
|
23057.009376/2025-96
|
2025-12-10
|
3926.88
|
|
84651
|
2025-11-19
|
23057.009774/2025-11
|
2025-12-16
|
1063.62
|
|
84719
|
2025-12-01
|
23057.007888/2025-18
|
2026-02-04
|
6250.36
|
|
85195
|
2026-01-15
|
23057.007888/2025-18
|
2026-02-04
|
4050.84
|
|
84499
|
2025-11-08
|
23057.007888/2025-18
|
2026-02-04
|
472.68
|
|
85309
|
2026-01-30
|
23057.007888/2025-18
|
2026-02-26
|
1691.50
|
|
85587
|
2026-03-13
|
23057.007888/2025-18
|
2026-03-23
|
1089.32
|
|
85635
|
2026-03-20
|
23057.007888/2025-18
|
2026-03-26
|
1355.90
|
|
85680
|
2026-03-26
|
23057.007888/2025-18
|
2026-04-13
|
7648.00
|
|
85742
|
2026-04-06
|
23057.007888/2025-18
|
2026-05-07
|
979.38
|
|
85987
|
2026-05-11
|
23057.007888/2025-18
|
2026-05-28
|
1075.45
|
|
85843
|
2026-04-20
|
23057.007888/2025-18
|
2026-05-13
|
3505.52
|
|
85743
|
2026-04-06
|
23057.007888/2025-18
|
2026-05-07
|
6163.20
|
|
85805
|
2026-04-13
|
23057.007888/2025-18
|
2026-05-18
|
3824.00
|
|
85848
|
2026-04-22
|
23057.007888/2025-18
|
2026-05-18
|
935.73
|
|
85918
|
2026-05-04
|
23057.007888/2025-18
|
2026-05-28
|
815.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1720
|
9.88
|
16993.6000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
4201.7
|
19.12
|
80336.5040
|
|
Material
|
QUEIJO
|
237.2014
|
35.59
|
8441.9978
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
