|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194033 - PALMAS/TO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194033 - PALMAS/TO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000740
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194033 - PALMAS/TO
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.593.401/0001-17 - LC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08743.000430/2025-14
|
|
Objeto
|
COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE NOVAS ALDEIAS, CASO SEJA INICIADO O PROCESSO DE DESINTRUSÃO DA REFERIDA TERRA INDÍGENA URUBU BRANCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 385 (SEI Nº 8680362), ANEXO 2025NC003162- SPO Nº 385-2025-SEMAV-CGPDS-DPDS-FU (SEI Nº 8703305) E DESPACHO SEDISC/SEPLAN (SEI Nº 8711029).
|
|
Informações Complementares
|
19403305900032024 - UASG Minuta: 194033
|
|
Vig. Início
|
13/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.135,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.135,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/10/2025
|
2025NE000740
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000740 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000430/2025-14
|
13/10/2025
|
31/12/2025
|
3.135,66
|
1
|
3.135,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194033
|
2025NE000740
|
9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.135,66
|
0,00
|
0,00
|
3.135,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
287
|
2025-10-15
|
08743.000430/2025-14
|
2025-10-16
|
3135.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
20
|
23
|
460.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
20
|
2.8
|
56.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
50
|
6.2
|
310.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
7.6
|
76.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
SAL
|
5
|
1.5
|
7.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
6.2
|
62.0000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
2
|
7
|
14.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
10
|
5.3
|
53.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
13
|
36
|
468.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
100
|
8.1
|
810.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
5.3
|
53.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
29
|
58.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
14.5
|
145.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
6
|
8
|
48.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
4.1
|
41.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
16
|
5.01
|
80.1600
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
3.1
|
62.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
2
|
21
|
42.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
