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Órgão
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89511 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255023 - FUNASA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255023 - FUNASA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255023 - FUNASA/RR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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38.350.458/0001-43 - C F RUFINO
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Processo
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25270.000198/2025-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER SA DEMANDAS DA SUEST-RR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.172,25
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.172,25
|
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Valor Acumulado
|
R$ 14.919,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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90001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25270.000198/2025-39
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16/10/2025
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15/10/2026
|
14.919,25
|
1
|
14.919,25
|
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25/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE VALORES EMPENHADOS
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26/11/2025
|
15/10/2026
|
8.172,25
|
1
|
8.172,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255023
|
2025NE000021
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
149,90
|
149,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255023
|
2025NE000022
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.462,10
|
11.462,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255023
|
2025NE000023
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.845,95
|
32.845,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2025-11-06
|
25270.000198/2025-39
|
2025-11-07
|
358.00
|
|
8
|
2025-11-06
|
25270.000198/2025-39
|
2025-11-27
|
1757.60
|
|
032 033
|
2025-12-01
|
25270.000198/2025-39
|
2025-12-02
|
2892.85
|
|
82
|
2025-12-23
|
25270.000198/2025-39
|
2025-12-26
|
2864.00
|
|
120
|
2026-01-30
|
25270.000198/2025-39
|
2026-02-03
|
149.90
|
|
119
|
2026-01-30
|
25270.000198/2025-39
|
2026-02-03
|
149.90
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
0
|
0.04
|
0.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
0
|
14.95
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
400
|
8.95
|
3580.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE LÍQUIDO (ESTÉVIA)
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
100
|
7.8
|
780.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
3
|
124.95
|
374.8500
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
1.8
|
90.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
10
|
6.25
|
62.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
0.6
|
12.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
2
|
74.95
|
149.9000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
6
|
11.95
|
71.7000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
8
|
13.95
|
111.6000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
8
|
1.9
|
15.2000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
12
|
5.3
|
63.6000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
25
|
1.3
|
32.5000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
90
|
24
|
2160.0000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
0
|
12.5
|
0.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
2
|
21.75
|
43.5000
|
|
Material
|
BANDEIRA INSTITUCIONAL
|
2
|
74.95
|
149.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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