|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000048
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.262.879/0001-92 - REDENCAO, NEGOCIOS LTDA
|
|
Processo
|
23051.010092/2024-33
|
|
Objeto
|
DESPESA DA AÇÃO 20RL REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO IFPA/CAMPUS TUCURUÍ. PREGÃO 90002/2025 – ATA 00030/2025, CONFORME PROCESSO: 23051.010092/2024-33.
|
|
Informações Complementares
|
15851205900022025 - UASG Minuta: 158512
|
|
Vig. Início
|
14/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.414,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.414,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2025
|
2025NE000048
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.010092/2024-33
|
14/10/2025
|
31/12/2025
|
6.414,59
|
1
|
6.414,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158481
|
2025NE000048
|
L20RLP01TUN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.589,59
|
0,00
|
0,00
|
8.589,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
175
|
2025-12-18
|
23051.010092/2024-33
|
2025-12-23
|
8589.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
6.43
|
32.1500
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
100
|
52
|
5200.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
13.25
|
265.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
6
|
4.99
|
29.9400
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
35
|
87.5
|
3062.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
