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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158568
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.306.897/0001-30 - GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA
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Processo
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23418.100455/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAMPUS SALGUEIRO DO IFSERTÃOPE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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27/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.046,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.046,11
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2025
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00004/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100455/2024-11
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27/06/2025
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27/06/2026
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9.046,11
|
1
|
9.046,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158568
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2024NE000072
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.757,35
|
7.757,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158568
|
2024NE000090
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.024,76
|
1.024,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158568
|
2024NE000083
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
264,00
|
264,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000021384
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2025-11-11
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23418.100455/2024-11
|
2025-12-03
|
527.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
COALHADA
|
500
|
2.98
|
1490.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
600
|
9.58
|
5748.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
24
|
11
|
264.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
2
|
158.48
|
316.9600
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
65
|
7.99
|
519.3500
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
2
|
144.9
|
289.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
41.8
|
418.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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