|
Órgão
|
26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154040 - FUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154040 - FUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE002337
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
040001 - STF
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.507.762/0001-99 - GLPA LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
23106.088228/2025-05
|
|
Objeto
|
C.CUSTO:IB // PROT: 11010112 // AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR // REQ. 2587/2025 PREGÃO 90003/2025-STF // MEMORANDO N 0089/2025 (13132913)/IB/COMPRAS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IB (13252226) // 23106.088228/2025-05
|
|
Informações Complementares
|
04000105900032025 - UASG Minuta: 154040
|
|
Vig. Início
|
15/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.336,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.336,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2025
|
2025NE002337
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.088228/2025-05
|
15/10/2025
|
31/12/2025
|
3.336,00
|
1
|
3.336,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154040
|
2025NE002337
|
MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.336,00
|
0,00
|
0,00
|
3.336,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
251
|
2025-10-16
|
23106.099553/2025-95
|
2025-10-17
|
3336.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIGOBAR
|
3
|
1112
|
3336.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|