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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000602
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23091.011978/2023-76
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Objeto
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DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO/CONSUMO DESTA IFES, CONFORME RESUMO SRP 32/2025, PREGAO 90004/2024, REQUISICAO 2508/2025-DMIF.
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Informações Complementares
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15303305900042024 - UASG Minuta: 153033
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.478,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.478,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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2025NE000602
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011978/2023-76
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20/08/2025
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31/12/2025
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43.478,40
|
1
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43.478,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
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2025NE000602
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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43.478,40
|
10.932,00
|
0,00
|
32.546,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4450
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2025-09-30
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23091.011978/2023-76
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2025-10-17
|
32546.40
|
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4645
|
2025-11-17
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23091.011978/2023-76
|
2026-01-09
|
10932.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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600
|
15.02
|
9012.0000
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Material
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DUCHA HIGIÊNICA
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300
|
49.54
|
14862.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
200
|
85
|
17000.0000
|
|
Material
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VÁLVULA
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15
|
128
|
1920.0000
|
|
Material
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VÁLVULA ESCOAMENTO
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40
|
17.11
|
684.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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