|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120645 - GAP GL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120645 - GAP GL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120645 - GAP GL
|
|
Número da Compra
|
00006/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.583.197/0001-90 - MANUQUIP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
67107.024486/2019-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEPRAGAS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA PARA O LAQFA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2020
|
00051/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67107.024486/2019-72
|
15/09/2020
|
15/09/2021
|
14.400,00
|
1
|
14.400,00
|
|
15/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA QUANTIDADE INICIALMENTE CONTRATADA, DE 144.000 M² PARA 180.000M² E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 051/GAPGL-LAQFA/2020, POR 03 (TRÊS) MESES, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO CITADO NO ITEM 1.1.1 DESTE TERMO ADITIVO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/09/2021 A 15/12/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666 DE 1993.
|
15/09/2020
|
15/12/2021
|
18.000,00
|
1
|
18.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120645
|
2020NE801272
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120645
|
2020NE802246
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.720,80
|
2.400,00
|
0,00
|
320,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120645
|
2021NE000246
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120645
|
2021NE001637
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
926,40
|
0,00
|
0,00
|
926,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120645
|
2021NE000064
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120645
|
2021NE000187
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
180000
|
0.1
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
