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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
MANUTENÇÃO PREDIAL
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|
Fornecedor
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34.036.212/0001-40 - TIME MULTISSERVICOS LTDA
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Processo
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23121.001378/2024-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REVISÃO DOS VALO...
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
|
03/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.016.402,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.016.402,76
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001378/2024-35
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03/11/2025
|
03/11/2026
|
955.295,88
|
1
|
955.295,88
|
|
23/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E 134 DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026; DA REPACTUAÇÃO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT; E DA ALTERAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DO VALE-TRANSPORTE PROMOVIDA PELO DECRETO RIO Nº 57.473, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025. EM DECORRÊNCIA DESSAS ALTERAÇÕES, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 81.517,01, A PARTIR DE 1/1/2026, E DE R$ 84.700,23, A PARTIR DE 1/5/2026.
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23/06/2026
|
03/11/2026
|
1.016.402,76
|
1
|
1.016.402,76
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2025NE000212
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.949,91
|
79.609,15
|
8.979,62
|
60.361,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2026NE000072
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2026NE000113
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
246.832,47
|
92.432,07
|
9.685,62
|
144.714,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
314
|
2026-07-16
|
23121.001378/2024-35
|
2026-07-16
|
4923.00
|
|
399
|
2026-08-11
|
23121.001378/2024-35
|
2026-08-14
|
83569.66
|
|
447
|
2026-09-01
|
23121.001171/2026-22
|
2026-09-02
|
84700.23
|
|
529
|
2026-10-05
|
23121.001378/2024-35
|
2026-10-17
|
12152.06
|
|
499
|
2026-10-01
|
23121.001378/2024-35
|
2026-10-11
|
84700.23
|
|
497
|
2025-12-10
|
23121.001378/2024-35
|
2025-12-12
|
69340.76
|
|
2
|
2026-01-06
|
23121.001378/2024-35
|
2026-01-07
|
78899.35
|
|
51
|
2026-02-02
|
23121.001378/2024-35
|
2026-02-04
|
79607.92
|
|
82
|
2026-03-02
|
23121.001378/2024-35
|
2026-03-04
|
74792.48
|
|
168
|
2026-04-08
|
23121.000393/2026-28
|
2026-04-08
|
72545.21
|
|
208
|
2026-05-05
|
23121.001378/2024-35
|
2026-05-08
|
79607.92
|
|
256
|
2026-06-05
|
23121.001378/2024-35
|
2026-06-05
|
75533.66
|
|
292
|
2026-07-01
|
23121.001378/2024-35
|
2026-07-10
|
76950.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
2
|
67834.32
|
135668.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
4
|
50192.52
|
200770.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
67834.32
|
67834.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
83411.52
|
83411.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
3
|
67834.8
|
203504.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
2
|
84995.88
|
169991.7600
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
67834.32
|
67834.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
87387.72
|
87387.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.247-**
|
CAROLINA LOPES PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.682.797-**
|
MARIO JULIO SANTANA ASSUNCAO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.153.297-**
|
GUSTAVO ANTÔNIO COSTA SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.426.037-**
|
JOSE RICARDO FERNANDES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.153.297-**
|
GUSTAVO ANTÔNIO COSTA SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.292.667-**
|
RAUL FONSECA DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
5.00 MB |
17/10/2025 10:34:21 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
