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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
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Número da Compra
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00258/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.673.998/0001-25 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA
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Processo
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25381.000551/2025-23
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS GERADOS NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, ASSIM ENTENDIDOS AQUELES COM CARACTERÍSTICAS DE RESÍDUOS DOMICILIARES, MAS CUJO VOLUME EXCEDE O QUANTITATIVO LEGAL FIXADO PARA O SERVIÇO PÚBLICO REGULAR DE COLETA, NOS TERMOS DO ART. 4º, §2º, INCISO III, ALÍNEA “V”, LEI MUNICIPAL Nº 10.534/12.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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14/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.880,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 848,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.732,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000551/2025-23
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14/10/2025
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14/10/2030
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30.976,80
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60
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516,28
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02/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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AJUSTAR O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 516,28 (QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 848,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) E O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, DE R$ 30.976,80 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 50.880,00 (CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS).
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14/10/2025
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14/10/2030
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50.880,00
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60
|
848,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254423
|
2025NE000333
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.032,56
|
516,28
|
0,00
|
516,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254423
|
2025NE000384
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
516,28
|
0,00
|
0,00
|
516,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254423
|
2026NE000030
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.638,66
|
848,00
|
0,00
|
6.790,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254423
|
2026NE000270
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8,48
|
0,00
|
0,00
|
8,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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JUL/2026
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2026-08-13
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25381.000551/2025-23
|
2026-08-14
|
848.00
|
|
JUN/2026
|
2026-08-13
|
25381.000551/2025-23
|
2026-08-14
|
856.48
|
|
03.26.2750319.37
|
2026-09-21
|
25381.000551/2025-23
|
2026-09-22
|
848.00
|
|
03.25.3107549.20
|
2025-11-12
|
25381.000551/2025-23
|
2025-11-17
|
516.28
|
|
03.25.3261787.61
|
2025-12-09
|
25381.000551/2025-23
|
2025-12-09
|
516.28
|
|
03.26.0142013.40
|
2026-01-13
|
25381.000551/2025-23
|
2026-01-14
|
516.28
|
|
03.26.0400568.59
|
2026-02-06
|
25381.000551/2025-23
|
2026-02-10
|
516.28
|
|
03.26.0622465.10
|
2026-03-10
|
25381.000551/2025-23
|
2026-03-12
|
516.28
|
|
03.26.0981988.50
|
2026-04-16
|
25381.000551/2025-23
|
2026-04-22
|
848.00
|
|
03.26.1261738.45
|
2026-05-13
|
25381.000551/2025-23
|
2026-05-15
|
848.00
|
|
1849804.21
|
2026-07-03
|
25381.000551/2025-23
|
2026-07-06
|
335.05
|
|
03.26.172394.45
|
2026-06-23
|
25381.000551/2025-23
|
2026-06-24
|
848.00
|
|
1908131.59
|
2026-07-03
|
25381.000551/2025-23
|
2026-07-06
|
335.05
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
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60
|
848
|
50880.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.023.978-**
|
MARIANA PEREIRA BRANDÃO DINIZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.523.046-**
|
CARLA MÔNICA PINHEIRO
|
Gestor
|
|
***.429.907-**
|
RENAN DE SOUZA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.706-**
|
ANA ELISA LOBATO CAMPOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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