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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120645 - GAP GL
Unidade Gestora Origem do Contrato 120645 - GAP GL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120645 - GAP GL
Número da Compra 90021/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.154.735/0001-44 - FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
Processo 67107.004943/2024-70
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO E UNIDADES APOIADAS
Informações Complementares
Vig. Início 23/09/2025
Vig. Fim 23/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.607.704,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.607.704,00
Valor Acumulado R$ 5.215.408,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/09/2025 00043/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67107.004943/2024-70 23/09/2025 23/09/2026 2.607.704,00 1 2.607.704,00
23/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/09/2026 A 23/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 24/09/2026 23/09/2027 2.607.704,00 1 2.607.704,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120645 2025NE003911 SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.656,00 40.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2025NE001653 SF063100100 - VIDA VEGETATIVA - SEFA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE000175 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE000521 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 6.688,00 0,00 8.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE000584 CP063100109 - MANUT/CONS BENS IMOVEIS - COMPREP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.016,00 5.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE002984 CP063100100 - VIDA VEGETATIVA - COMPREP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.999,28 4.999,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE000733 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.256,00 0,00 0,00 3.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE001432 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.368,00 2.640,00 0,00 2.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE001937 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.528,00 0,00 0,00 7.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE002008 CA063100100 - VIDA VEGETATIVA - COMGAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.406,00 0,00 0,00 9.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE002033 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.280,00 5.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE002195 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120645 2026NE002786 SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESENTUPIMENTO 29633 88 2607704.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE CONTRATO 2.22 MB 22/10/2025 13:24:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo