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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23180.000713/2024-83
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 UG 158146. PROCESSO 23180.000713/2024-83.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 38.004,78
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 38.004,78
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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2025NE000109
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
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09/09/2025
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31/12/2025
|
38.004,78
|
1
|
38.004,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2025NE000109
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.601,20
|
748,00
|
702,73
|
24.150,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5401
|
2025-10-14
|
23180.000713/2024-83
|
2025-10-17
|
12840.70
|
|
5581
|
2025-12-01
|
23180.000713/2024-83
|
2025-12-04
|
12012.50
|
|
5713
|
2026-02-20
|
23180.000713/2024-83
|
2026-02-26
|
4087.30
|
|
5905
|
2026-04-13
|
23180.000713/2024-83
|
2026-04-22
|
5450.98
|
|
5795
|
2026-03-16
|
23180.000713/2024-83
|
2026-03-18
|
2865.30
|
|
6156
|
2026-06-08
|
23180.000713/2024-83
|
2026-06-18
|
748.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2000
|
6.45
|
12900.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
DOCE DE BANANA, FORMATO TABLETE, 20 G
|
83
|
19
|
1577.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
200
|
7.24
|
1448.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
11
|
5
|
55.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
300
|
8.43
|
2529.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
250
|
8.48
|
2120.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
4.11
|
411.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
400
|
4.85
|
1940.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
17.23
|
861.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
14.41
|
720.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
7.25
|
3625.0000
|
|
Material
|
SAL
|
247
|
1.74
|
429.7800
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
6.5
|
1625.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
4.95
|
990.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
3.44
|
2064.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
4.44
|
888.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
7.48
|
1496.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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