|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000255
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.732.283/0001-55 - J. O. DE C. PEREIRA LTDA
|
|
Processo
|
25054.000462/2023-27
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 15/2023, ARP Nº 01/2024, GRUPO 04, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA CASAI DE SANTARÉM, UNIDADE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT. 3ª RETIRADA.
|
|
Informações Complementares
|
25704505000152023 - UASG Minuta: 257045
|
|
Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.365,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.365,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2024
|
2024NE000255
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000462/2023-27
|
05/11/2024
|
31/12/2024
|
2.365,20
|
1
|
2.365,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2024NE000255
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.365,20
|
2.365,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
034
|
2025-10-14
|
25054.000462/2023-27
|
2025-10-17
|
2365.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
100
|
20.75
|
2075.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
10
|
29.02
|
290.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.390.812-**
|
RAIMUNDO ZOZIMO DE SOUSA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
