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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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130149 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130149 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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130149 - SFB/MMA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
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Processo
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02209.001748/2019-37
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GASES DIVERSOS,ARMAZENADOS EM CILINDROS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2020
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Vig. Fim
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03/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.600,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.674,47
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Valor Acumulado
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R$ 539.772,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO, O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020, COM FUNDAMENTO LEGAL NA CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA E NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR - IPCA ACUMULADO DE JULHO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 8,99% (OITO VÍRGULA NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO).
COM O PRESENTE APOSTILAMENTO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO FICA ESTABELECIDO EM R$ 20.600,05 (VINTE MIL E SEISCENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2021.
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03/09/2020
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03/09/2022
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20.600,05
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1
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20.600,05
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03/09/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.001748/2019-37
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03/09/2020
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03/09/2021
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24.395,92
|
1
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24.395,92
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10/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03/09/2021 E TERMO FINAL EM 03/09/2022, E SUA SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 22,53% (VINTE E DOIS VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO REFERENTE À ELIMINAÇÃO DA DEMANDA DO ITEM 1 DA SUA TABELA DE DEMANDAS.
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03/09/2021
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03/09/2022
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18.900,85
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1
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18.900,85
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17/08/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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DE ACORDO COM O ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21/06/1993, REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO, O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020, COM FUNDAMENTO LEGAL NA CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA E NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR - IPCA ACUMULADO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO PERCENTUAL DE 10,07% (DEZ INTEIROS VÍRGULA SETE CENTÉSIMOS POR CENTO).
COM O PRESENTE APOSTILAMENTO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO FICA ESTABELECIDO EM R$ 22.674,47 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 16 DE JULHO DE 2022.
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03/09/2020
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03/09/2022
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22.674,47
|
1
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22.674,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130149
|
2020NE800115
|
LPF - LABORATORIO DE PRODUTOS FLORESTAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130149
|
2022NE000038
|
LPF - LABORATORIO DE PRODUTOS FLORESTAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.948,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130149
|
2022NE000093
|
LPF - LABORATORIO DE PRODUTOS FLORESTAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.074,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130149
|
2021NE000079
|
LPF - LABORATORIO DE PRODUTOS FLORESTAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.299,77
|
0,00
|
0,00
|
2.326,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
0
|
119.78
|
0.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
15
|
151.22
|
2268.3000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
100
|
31.49
|
3149.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
20
|
114.752
|
2295.0400
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
50
|
36.35
|
1817.5000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
33
|
111.17
|
3668.6100
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
30
|
246.72
|
7401.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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