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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.229.772/0001-49 - INSTITUTO SAO SALOMAO
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Processo
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23775.000377/2023-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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12/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 98.856,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.238,08
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Valor Acumulado
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R$ 108.127,73
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000377/2023-06
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12/11/2025
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12/11/2026
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86.371,44
|
12
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7.197,62
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17/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃOCOLETIVA DE TRABALHO (CCT) RJ00911/2026, REGISTRADA NO MTE EM 21/05/2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR
DE 1º DE MARÇO DE 2026, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT. FICAM REPACTUADOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SUBMÓDULOS 1.1 E 2.3 DA PLANILHA DECUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, RUBRICAS “SALÁRIO-BASE”, “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO” E “BENEFÍCIO SOCIAL” EM VIRTUDE DA CORREÇÃO TRAZIDA PELAS CLÁUSULAS TERCEIRA, VIGÉSIMA PRIMEIRA E VIGÉSIMA SÉTIMA DA CCT RJ000911/2026, RESPECTIVAMENTE.
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12/11/2025
|
12/11/2026
|
98.856,96
|
12
|
8.238,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155624
|
2025NE000060
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.999,58
|
11.999,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155624
|
2026NE000009
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.268,81
|
3.606,93
|
0,00
|
59.661,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155624
|
2026NE000039
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.002,90
|
25.002,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
94
|
2026-07-21
|
23775.000229/2026-26
|
2026-07-23
|
7197.62
|
|
128
|
2026-08-26
|
23775.000265/2026-90
|
2026-08-28
|
8238.08
|
|
151
|
2026-09-28
|
23775.000354/2026-36
|
2026-10-01
|
8238.08
|
|
20
|
2026-01-09
|
23775.000595/2025-02
|
2026-01-14
|
4558.49
|
|
22
|
2026-01-19
|
23775.000007/2026-11
|
2026-01-22
|
7197.62
|
|
30
|
2026-02-27
|
23775.000033/2026-31
|
2026-03-03
|
7197.62
|
|
40
|
2026-03-19
|
23775.000075/2026-72
|
2026-03-19
|
7197.62
|
|
56
|
2026-04-17
|
23775.000117/2026-75
|
2026-04-22
|
7197.62
|
|
70
|
2026-05-20
|
23775.000157/2026-17
|
2026-05-25
|
7197.62
|
|
87
|
2026-06-26
|
23775.000194/2026-25
|
2026-07-01
|
7197.62
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
98856.96
|
98856.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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