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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.165.838/0001-00 - TROTEN EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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08500.046458/2025-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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17/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.788,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.788,00
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Valor Acumulado
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R$ 51.293,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.046458/2025-42
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18/09/2025
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17/09/2027
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51.293,00
|
1
|
51.293,00
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24/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA LEI N. 14.133/2021 (ARTIGOS 25, §§ 7º E 8º, I; 92, V, E §§ 3º E 4º, I, E 135, I) E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 5/2017/SEGES/MPDG (ARTIGOS 53 E 61)
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18/09/2025
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17/09/2027
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53.788,00
|
1
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53.788,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
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2025NE000451
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.293,00
|
51.293,00
|
0,00
|
0,00
|
51.293,00
|
0,00
|
0,00
|
51.293,00
|
|
200360
|
2026NE000473
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.495,00
|
0,00
|
0,00
|
2.495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
248
|
2026-07-28
|
08500.046458/2025-42
|
2026-07-28
|
2495.00
|
|
201
|
2026-01-28
|
08500.046458/2025-42
|
2026-02-09
|
51293.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACO
|
3000
|
3.89
|
11670.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10000
|
0.21
|
2100.0000
|
|
Material
|
SACO
|
100
|
27.84
|
2784.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10000
|
0.89
|
8900.0000
|
|
Material
|
SACO
|
100
|
209.81
|
20981.0000
|
|
Material
|
SACO
|
100
|
14.99
|
1499.0000
|
|
Material
|
SACO
|
100
|
58.54
|
5854.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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