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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155850 - CAMPUS JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155850 - CAMPUS JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00111/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00255/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
14.811.425/0001-95 - COMERCIAL NORDESTE LTDA
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Processo
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23347.007997/2025-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS JARDIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2025
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|
Vig. Fim
|
17/10/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.023,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 59.023,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.023,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
|
00111/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007997/2025-70
|
17/10/2025
|
17/10/2025
|
59.023,77
|
1
|
59.023,77
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155850
|
2025NE000149
|
L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
38.873,89
|
2.918,73
|
0,00
|
35.955,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024
|
2025-12-19
|
23347.007997/2025-70
|
2025-12-26
|
18469.33
|
|
1991
|
2025-11-26
|
23347.007997/2025-70
|
2025-12-01
|
17485.83
|
|
2155
|
2026-04-01
|
23347.007997/2025-70
|
2026-04-07
|
20149.88
|
|
2286
|
2026-05-30
|
23347.007997/2025-70
|
2026-06-08
|
2918.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
130
|
14.5
|
1885.0000
|
|
Material
|
SAL
|
22
|
2.5
|
55.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
144
|
8.9
|
1281.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
290
|
5.75
|
1667.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
108
|
4.95
|
534.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.99
|
699.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
5.75
|
287.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
75
|
6.8
|
510.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
43
|
29.9
|
1285.7000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
95
|
21.5
|
2042.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
216
|
33.9
|
7322.4000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
340
|
28.9
|
9826.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
4
|
9.35
|
37.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
258
|
8.99
|
2319.4200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
98
|
11.9
|
1166.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
49
|
6.79
|
332.7100
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
8.95
|
358.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
6.25
|
250.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
400
|
5.95
|
2380.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
33
|
6.5
|
214.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
100
|
18.9
|
1890.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
6.98
|
418.8000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
30
|
18.9
|
567.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
196
|
6.79
|
1330.8400
|
|
Material
|
FRUTA
|
1297
|
3.95
|
5123.1500
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
605
|
11.45
|
6927.2500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
61
|
6.35
|
387.3500
|
|
Material
|
FRUTA
|
875
|
6.89
|
6028.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
98
|
8.95
|
877.1000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
6.79
|
1018.5000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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