|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380117 - ESP -COMP PENA PIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380117 - ESP -COMP PENA PIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE006690
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380117 - ESP -COMP PENA PIR
|
|
Número da Compra
|
90030/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.498.141/0001-06 - TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA
|
|
Processo
|
006.00389429/2025-32
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DESTINADAS A ÁREA DA SEGURANÇA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.198,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.198,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2025
|
2025NE006690
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE006690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00389429/2025-32
|
15/10/2025
|
15/11/2025
|
68.198,00
|
1
|
68.198,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
25
|
87.98
|
2199.5000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
25
|
23.98
|
599.5000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
25
|
62.98
|
1574.5000
|
|
Material
|
FERRO CHATO
|
25
|
17.98
|
449.5000
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
25
|
50.98
|
1274.5000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
25
|
128.98
|
3224.5000
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
25
|
26.98
|
674.5000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
50
|
47.98
|
2399.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
50
|
97.98
|
4899.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
50
|
47
|
2350.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
50
|
43.98
|
2199.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
50
|
30.01
|
1500.5000
|
|
Material
|
TUBO AÇO
|
25
|
194.21
|
4855.2500
|
|
Material
|
PERFIL METAL FERROSO
|
25
|
134.73
|
3368.2500
|
|
Material
|
PERFIL METAL FERROSO
|
25
|
119.98
|
2999.5000
|
|
Material
|
PERFIL METAL FERROSO
|
25
|
195
|
4875.0000
|
|
Material
|
PERFIL METAL FERROSO
|
25
|
209.98
|
5249.5000
|
|
Material
|
TELHA
|
25
|
402.98
|
10074.5000
|
|
Material
|
TUBO AÇO
|
25
|
67.98
|
1699.5000
|
|
Material
|
TUBO AÇO
|
25
|
102.98
|
2574.5000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
25
|
75.9
|
1897.5000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
25
|
136.98
|
3424.5000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
25
|
153.44
|
3836.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.023.018-**
|
ROSEMARY DE PINA TARDIN GRANA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
