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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
|
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Número da Compra
|
90019/2024
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
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Processo
|
08200.020882/2024-61
|
|
Objeto
|
É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO, PARA ABASTECIMENTO DAS AERONAVES PERTENCENTES À FROTA DA COORDENAÇÃO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, CAOP/CGAP/DIREX/DIREX/PF, ATRAVÉS DA IRP 200331-00022/2024.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
15/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.006,33
|
|
Núm. Parcelas
|
300000
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2025
|
00058/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.020882/2024-61
|
15/10/2025
|
15/10/2027
|
3.006,33
|
300000
|
0,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2025NE001431
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
|
200334
|
2025NE001432
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE001904
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
147,40
|
147,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000117
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
295.611,90
|
0,00
|
0,00
|
295.611,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000118
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
579,97
|
319,87
|
0,00
|
260,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001679
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300.000,00
|
137.417,69
|
0,00
|
162.582,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
822318
|
2026-08-14
|
08200.020882/2024-61
|
2026-09-14
|
60546.37
|
|
781834
|
2026-07-24
|
08200.020882/2024-61
|
2026-07-24
|
17.34
|
|
781828
|
2026-07-24
|
08200.020882/2024-61
|
2026-07-24
|
10056.15
|
|
781833
|
2026-07-24
|
08200.020882/2024-61
|
2026-07-24
|
2393.47
|
|
798130
|
2026-08-12
|
08200.020882/2024-61
|
2026-08-12
|
28.90
|
|
822319
|
2026-08-14
|
08200.020882/2024-61
|
2026-09-14
|
1090.42
|
|
822321
|
2026-08-14
|
08200.020882/2024-61
|
2026-09-14
|
57.80
|
|
798129
|
2026-08-12
|
08200.020882/2024-61
|
2026-08-12
|
88495.90
|
|
757766
|
2026-06-22
|
08200.020882/2024-61
|
2026-06-22
|
80037.35
|
|
616398
|
2025-11-19
|
08200.044017/2025-91
|
2025-11-29
|
9317.00
|
|
616399
|
2025-11-19
|
08200.044017/2025-91
|
2025-11-29
|
5.50
|
|
628946
|
2025-12-10
|
08200.020882/2024-61
|
2025-12-10
|
5711.35
|
|
628943
|
2025-12-10
|
08200.020882/2024-61
|
2025-12-10
|
66394.41
|
|
628944
|
2025-12-10
|
08200.020882/2024-61
|
2025-12-10
|
23.12
|
|
628947
|
2025-12-10
|
08200.020882/2024-61
|
2025-12-10
|
663.00
|
|
628949
|
2025-12-10
|
08200.020882/2024-61
|
2025-12-10
|
5.78
|
|
639825
|
2026-01-06
|
08200.020882/2024-61
|
2026-01-06
|
88870.32
|
|
639826
|
2026-01-06
|
08200.020882/2024-61
|
2026-01-06
|
59572.48
|
|
639827
|
2026-01-06
|
08200.020882/2024-61
|
2026-01-06
|
46.24
|
|
664749
|
2026-02-10
|
08200.020882/2024-61
|
2026-02-10
|
16744.26
|
|
664750
|
2026-02-10
|
08200.020882/2024-61
|
2026-02-10
|
23.12
|
|
684997
|
2026-03-10
|
08200.020882/2024-61
|
2026-03-10
|
19315.31
|
|
684998
|
2026-03-10
|
08200.020882/2024-61
|
2026-03-10
|
17.34
|
|
706709
|
2026-04-09
|
08200.020882/2024-61
|
2026-04-09
|
17.34
|
|
706708
|
2026-04-09
|
08200.020882/2024-61
|
2026-04-09
|
14217.00
|
|
731771
|
2026-05-15
|
08200.020882/2024-61
|
2026-05-19
|
43825.75
|
|
731772
|
2026-05-15
|
08200.020882/2024-61
|
2026-05-20
|
40.46
|
|
757767
|
2026-06-22
|
08200.020882/2024-61
|
2026-06-22
|
3648.74
|
|
757768
|
2026-06-22
|
08200.020882/2024-61
|
2026-06-22
|
75.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEROSENE
|
3.6
|
9.9661
|
10763.3880
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
8640
|
5.5
|
142560000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.353.037-**
|
JULIO CESAR RIBEIRO JANSEN
|
Gestor
|
|
***.425.471-**
|
EMERSON GOMES RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.128.244-**
|
LUIZ HENRIQUE COSTA DE MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.425.471-**
|
EMERSON GOMES RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.846.311-**
|
ELISANGELA ALVES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.131.131-**
|
MARIALVA PERNA SANTOS MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
