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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90057/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.818.423/0001-37 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
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Processo
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25387.000949/2025-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO DURO SEM IMPRESSÃO COM PRIMER 280 MM 20 MICRA; ALUMÍNIO (OPA+ALUMÍNIO+PVC) PARA ALU/ALU COM 140 MM DE LARGURA; ALUMÍNIO DURO - SEM IMPRESSAO COM PRIMER - 344MM - 20 MICRA; E ALUMÍNIO (OPA+ALUMÍNIO +PVC) PARA ALU/ALU COM 170 MM DE LARGURA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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14/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.220.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.220.250,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.220.250,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00098/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000949/2025-18
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17/10/2025
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14/02/2026
|
1.220.250,00
|
1
|
1.220.250,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2025NE000740
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.119.518,70
|
0,00
|
1.119.518,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.119.518,70
|
|
254446
|
2026NE000148
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.987,28
|
0,00
|
0,00
|
86.987,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
277105
|
2026-02-27
|
25387.000949/2025-18
|
2026-03-07
|
26885.86
|
|
274494
|
2025-11-28
|
25387.000949/2025-18
|
2025-12-05
|
130848.39
|
|
274493
|
2025-11-28
|
25387.000949/2025-18
|
2025-12-05
|
4451.02
|
|
274491
|
2025-11-28
|
25387.000949/2025-18
|
2025-12-05
|
31712.31
|
|
274492
|
2025-11-28
|
25387.000949/2025-18
|
2025-12-05
|
51831.10
|
|
274465
|
2025-11-28
|
25387.000949/2025-18
|
2025-12-05
|
27566.04
|
|
274464
|
2025-11-28
|
25387.000949/2025-18
|
2025-12-05
|
82163.42
|
|
274463
|
2025-11-28
|
25387.000949/2025-18
|
2025-12-05
|
302655.36
|
|
274461
|
2025-11-28
|
25387.000949/2025-18
|
2025-12-05
|
488291.06
|
|
274464
|
2025-11-28
|
25387.000949/2025-18
|
2026-01-13
|
82163.42
|
|
275933
|
2026-01-26
|
25387.000949/2025-18
|
2026-02-12
|
60101.42
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
1500
|
58
|
87000.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
2500
|
65
|
162500.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
500
|
57.5
|
28750.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
15000
|
62.8
|
942000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.167-**
|
CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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